...
På første side af denne "Guide" skal der vælges hvilke medlemmer der skal opkræves, angives advis/tekst og ikke mindst vælges hvad der skal opkræves. Alle disse valg bliver herefter til det aktuelle datagrundlag, som sendes til til Netsopkrævningsdato og forfald.
På første side findes flg. felter:
...
Felt | Beskrivelse |
|---|---|
Medlemsudsnit | I dette felt vælges det udsnit af medlemmer, som der skal opkræves. |
Advis - Benyt flette felt til tekst. | I dette felt kan der vælges et flette felt, som ved valg indsættes i tekst feltet under felt-vælgeren. Dette giver mulighed for at personliggøre den besked som der udsendes til medlemmerne. |
Advis - Angiv tekst til medlemmerne | I dette felt skrives den ønskede tekst, som der sammen med opkrævningen skal udsendes. |
Angiv opkrævningsdato (Bogføringsdato) | Denne dato bliver som standard sat til dagsdato og benyttes som bogføringsdato, når opkrævningerne bogføres via løsningen. |
Angiv forfaldsdato | Denne dato bliver som standard sat til den første i næste måned. Den valgte dato indikerer den sidste rettidige betalingsdato. |
Kort med kort frist | Hvis dette felt sættes, så vil opkrævningen blive udsendt som et Fi-kort og kan opkræves fra dag til dag. Vær opmærksom på, at der er pålagt en højere pris hos Nets for at udsende denne type opkrævning. |
Kun bogføring | Hvis dette felt sættes, så gennemføres der ikke en opkrævning, hvor data sendes til Nets. I stedet beregnes der en opkrævning for alle medlemmer i udsnittet og denne bogføres på samme måde, som hvis der var kørt en normal opkrævning. |
Anvend faktura konto |
Vælg medlems udsnit:
Medtag restance
Hvis dette felt sættes, så vil opkrævningen medtage en eventuelt restance i opkrævningen. Dette betyder at et medlem med en restance både vil blive opkrævet for det valgte beløb plus restancen.
...